La Contraloría Departamental ha auditado los estados financieros de la Fábrica de Licores del Tolima, que comprenden el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados, Estado de cambios en el patrimonio, a 31 de diciembre de 2023, así como las notas explicativas a los estados financieros que incluyen un resumen de las políticas contables significativas.
En el desarrollo de la auditoría se establecieron veintisiete (27) hallazgos de auditoría administrativos, de los cuales (8) tienen incidencia Disciplinaria, (6) Fiscales y (1) Beneficio de auditoría cuantitativo.
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La totalidad de imposibilidades alcanzaron los $20.089.254.933.oo, equivalentes al 59.11% del total de activos, es decir, estas imposibilidades son materiales y tienen un efecto generalizado en el Estado de Situación Financiera, siendo de ellos los casos más representativos, el grupo propiedad planta y equipo.
La Fábrica de Licores es responsable de preparar y presentar las cifras presupuestales de conformidad con el Decreto 115 de 1996, además es responsable de establecer el Control Interno necesario para que toda la información reportada a los diferentes entes de control se encuentre libre de incorrección material debida a fraude o error.
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El presupuesto de ingresos de la Factoría fue aprobado por la suma de $37.776.039.747.oo, presentó adiciones por la suma de $119.971.094.oo, para un presupuesto definitivo de $37.896.010.841.oo, con recaudos totales por valor de $23.308.861.477.oo, es decir, el 61.51% de lo presupuestado.
El presupuesto de gastos fue aprobado la suma de $37.776.039.747.oo, presentó Adiciones por $119.971.094.oo para un presupuesto definitivo de $37.896.010.841.oo, los cuales guardan relación con los ingresos. Comparados los compromisos con los ingresos acumulados arroja un superávit presupuestal de $2.028.635.596.oo, como se observa a continuación.
La Entidad debe elaborar el plan de mejoramiento contemplando las acciones y metas a ejecutar, con el fin de responder a cada una de las debilidades detectadas en la presente auditoría, el cronograma para su implementación y los responsables de su desarrollo que permitan solucionar las deficiencias descritas en el presente informe.
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